Aperçu général des Achats

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Reference: 24-003
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Le kit de formation SAP MM Overview Achats
 
Ce kit est un aperçu général du module Achats. Il vous permet d'avoir une idée générale du processus des Achats et des Approvisionnements.
Il survole les étapes du processus des Achats de la demande d'achat jusqu'au décaissement fournisseur.
Vous comprendrez comment sont intégrées les étapes du processus des achats.
Les aspects d'intégration du module Achats avec le module Finance sont présentés dans ce kit.
Pré-requis :
-Avoir des connaissances générales sur les achats et les approvisionnements.
 
Durée : 1 jour
Contenu de la formation SAP MM Overview Achats
>ACCES ET NAVIGATION

>>L’accès à l'SAP
>>La fenêtre d’accueil
>>Ouvrir un dossier
>>Déconnexion
>>Fenêtre SAP : contexte général
>>Fenêtre SAP : barre d’état
>>Fenêtre SAP : Exemple de barre d’état
>>Fenêtre SAP : barre de titre
>>Fenêtre SAP : Exemple de barre de titre
>>Fenêtre SAP : barre de menu
>>Fenêtre SAP : Exemple de barre de menu
>>Fenêtre SAP : zone de travail
>>Fenêtre SAP : les ascenseurs
>>Fenêtre SAP : Exemple d’ascenseurs
>>Fenêtre SAP : les icônes
>>Fenêtres multiples
>>Exemple de fenêtres multiples
>>Transactions
>>Trouver un code transactions
>>Afficher les codes transaction
>>Gérer les favoris
>>L’aide de l'application
>>Données utilisateur / Impression
LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DES ACHATS
Structure organisationnelle de Logistique
Société / Division / Magasin
Organisation d’achat / Groupe d’acheteurs : Organisation d'achats groupe d'acheteurs
SCHEMA D’UN FLUX FONCTIONNEL (Création d’un fournisseur XK01, Création d’une fiche article MM01, création d’une fiche Info achat ME11, création d’une commande ME25, création d’une livraison entrante VL31N, création d’une entrée de marchandises MIGO, création d’une entrée de facture MIRO, encaissement F-28)
LES DONNEES DE BASE
La fiche article : Données de base article, Gestion des données achats dans la fiche article
La fiche fournisseur : Données de base fournisseur, Gestion des fiches fournisseur, Rôles partenaire dans le système Achats
LE PROCESSUS DE GESTION DES APPROVISIONNEMENTS EN ARTICLES
Les tâches du processus des approvisionnements en articles : Approvisionnement dans la composante Gestion des articles
Schéma du processus des approvisionnements en articles : Organisation de l'entreprise dans le système SAP
Créer une demande d’achat : Demande d'achat / Création manuelle des demandes d'achat
Enregistrer une demande d’achat : Création d'une demande d’achat - avec fiche article / Création d'une demande d'achat - sans fiche article / Création d'une demande d'achat par référence / Création, modification et affichage d'une demande d'achat_ME51N_ME52N_ME53N
Création d’une commande d’achat : Commande d'achat / Création d'une commande
Créer une commande d’achat : Création manuelle d'une commande (fournisseur connu) / Création d'une commande - avec fiche article / Création d’une commande - sans fiche article / Création d’une commande par copie ou référence / Création d'une commande à valeur nulle
Envoyer la commande d’achat au fournisseur : Édition des messages / Édition des messages_ME9F 
Entrée de marchandises : Entrée de marchandises / Entrées de marchandises pour des commandes d'achats
Entrée de marchandises : Saisie d'une entrée de marchandises sur commande d'achat 
Conséquences de l'enregistrement d'entrée de marchandises  
Consulter le stock : Reporting dans la gestion des stocks / MMBE - Synthèse des stocks
Créer une entrée de marchandises : MIGO, MB1C
Supports : Saisie d'une entrée de marchandises externe sans commande d'achat, Saisie d'une EM externe sans commande, MB1C – Autres,  
Entrée de facture : MIRO
Supports : Contrôle des factures en ligne
Saisie de factures avec référence à une commande d'achat : MIRO
Afficher la facture fournisseur : MIR6 - Synthèse factures, MIR4 - Afficher document de facturation
Supports : Facture fournisseur, Accounting AP Manual,   MIR4 - Afficher document de facturation, Invoice Verification Against Purchase Order, MIR4 Display MIRO Invoice, Invoice Overview (MIR6)
 
Conséquences de la création d’une entrée de facture (To do)
Présentation du flux logistique Achat 
DECAISSEMENT FOURNISSEUR
Aperçu général (to do)
Liste des pièces non soldées (to do)
Comptabiliser un décaissement fournisseur : F-53 - Comptabiliser
Supports : Fonctions de rapprochement dans la Comptabilité fournisseurs, Règlement fournisseur par virement, Vendor outgoing payment_Outgoing payment F-53
Les conséquences d’un décaissement fournisseur (to do)